De elektronische BTW-aangifte openen
De Knoppen
Introductie
In dit document wordt het scherm beschreven dat geopend wordt als u de BTW-aangifte elektronisch heeft verricht.
Overzicht
Bovenin staat de aangifteperiode weergegeven en de status van de aangifte: is de aangifte definitief gedaan en verzonden naar de Belastingdienst of niet.
Tabblad BTW-vakken
Hier wordt de BTW-aangifte getoond zoals hij verzonden gaat worden aan de Belastingdienst. Ook kunt u via de 'vergrootglazen' naast de aangiftevakken het BTW-overzicht opvragen, zodat u kunt zien hoe het BTW-bedrag is opgebouwd bij het desbetreffende vak. Tevens kunt u de BTW-koppelingen bekijken en eventueel aanpassen.
Tabblad Identificatie
Hier staat vermeld hoe u geregistreerd staat bij de Belastingdienst.
BTW-nummer
Hier vult u het BTW-nummer in, bijvoorbeeld 123456789B01, dus zonder voorvoegsel NL, zonder puntjes en met achtervoegsel B01.
Datum
Hier vult u de aangiftedatum in
Type
Hier geeft u aan of u Belastingplichtige, Tussenpersoon of servicebureau bent
Contact-ID
Dit is een verplicht veld. Wat u hier in dient te vullen, is afhankelijk van het type contactpersoon.
Belastingplichtige --> Omzetbelastingnummer (wordt automatisch gekopieerd vanuit het veld BTW-nummer )
Tussenpersoon --> Beconnummer (Een identificatie die de Belastingdienst heeft toegekend aan een intermediair.)
Servicebureau --> Een identificatie van het servicebureau
Contact
Hier vult degene die de aangifte doet, zijn/haar naam in
Telefoon
Hier vult degene die de aangifte doet, zijn/haar telefoonnummer in.
Tabblad Document
Op dit tabblad ziet u de inhoud van het aangemaakte aangifte bestand in XML-formaat
Tabblad Boeking
Hier vindt u de transactie die aangemaakt is bij het definitief maken van de aangifte, of, als de aangifte nog niet definitief gedaan is, de te verwachten transactie.
De Knoppen
Actualiseren
Met deze knop kunt u het overzicht actualiseren.
Wijzigen
Zolang de aangifte nog niet definitief is gemaakt kunt u via de knop 'Wijzigen' de bedragen nog aanpassen. Wanneer u vervolgens de aangifte definitief maakt wordt er om een grootboekrekening gevraagd. Na het invullen van de grootboekrekening wordt er een correctieboeking aangemaakt.
Voorbeeld:
Bij het uitvoeren van de BTW-aangifte toont het vak 1A een grondslag van 126,- en BTW van 23,-. Normaal gesproken wordt bij het definitief uitvoeren van de BTW-aangifte de volgende boeking aangemaakt op de datum van de aangifte:.
| Rekening |
Omschrijving |
BTW-code |
Crediteur |
Debet |
Credit |
| BTW af te dragen |
BTW-aangifte: 2008-08 |
0 |
Belastingdienst |
23,- |
|
| Crediteuren |
BTW-aangifte: 2008-08 |
0 |
Belastingdienst |
|
23,- |
Nu wijzigt u het BTW-bedrag naar 20,-. En geeft als rekening 1234 op. In dat geval wordt de volgende boeking aangemaakt bij het definitief maken van de aangifte:
| Rekening |
Omschrijving |
BTW-code |
Crediteur |
Debet |
Credit |
| 1234 |
Btw correctie vak 1A - Periode 2008-08 |
0 |
Belastingdienst |
|
3,- |
| BTW af te dragen |
BTW-aangifte: 2008-08 |
0 |
Belastingdienst |
23,- |
|
| Crediteuren |
BTW-aangifte: 2008-08 |
0 |
Belastingdienst |
|
20,- |
Herstellen
Met deze knop kunnen de handmatige wijzigingen weer ongedaan worden gemaakt.
Definitief
Met deze knop wordt de aangifte definitief gemaakt. Er wordt een aangiftebestand aangemaakt, dat terug te vinden is als bijlage van de gemaakte boeking (bijvoorbeeld via de crediteurenkaart van de Belastingdienst). Tevens kunt u het document terugvinden bij de relatie Belastingcrediteur via [CRM, Relaties, Onderhouden]. Als u niet beschikt over E-CRM kunt u het document terugvinden via [Financieel, Invoer, Documenten]. Voor het definitief maken van de BTW-aangifte dient u over voldoende rechten te beschikken.
Tevens wordt er een boeking aangemaakt waarbij de BTW-termijnen worden afgeboekt en er een openstaande post bij de belastingcrediteur wordt aangemaakt.
Verzenden
Na het definitief maken wordt de knop 'Verzenden' actief. Hiermee wordt de communicatie met de Belastingdienst gestart.
Afdrukken
Ook is het mogelijk om een exemplaar voor eigen gebruik af te drukken.
Sluiten
Met deze knop wordt dit scherm afgesloten.
Gerelateerde onderwerpen
|